行政事業(yè)單位內控信息化系統(tǒng)
內控信息化平臺是一種面向行政管理部門的內部控制管理軟件，旨在幫助行政管理部門實現(xiàn)內部控制的標準化、自動化和協(xié)同。該軟件可以幫助行政管理部門管理內部控制的各個方面，包括控制計劃、控制測試等，并通過內部控制框架的建立和實施，提高行政管理部門內部控制的效率和可靠性，降低內控風險，保障行政管理部門的財務信息合規(guī)性和規(guī)范化。
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業(yè)財一體
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強銜接
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控風險
做好預算、計劃、標準、額度、借款、原始單據(jù)6項控制。
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明職責
梳理崗位、流程和權責，明確每種業(yè)務各環(huán)節(jié)責任審查內容
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提效率
少走流程、少走彎路、少走覆轍
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重服務
寓管理于服務，主動幫助；用戶做對事情，做好事情，
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預算多重管控
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支出預算管控
預算實行歸口管理，所有業(yè)務支出都必須基于預算預算規(guī)則。事前申請單據(jù)申請金額不能超過預算余額；報銷單據(jù)報銷金額不能超過事前申請金額，且不能超過當時預算余額。注：特殊情況不管控，系統(tǒng)內可在單據(jù)設置控制。
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制度化管理
根據(jù)單位規(guī)章制度，將制度中的執(zhí)行標準嵌入到對應的業(yè)務表單中，對業(yè)務進行標準化控制，如填寫不規(guī)范或超出標準無法發(fā)起業(yè)務。
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流程自動流轉化
內控系統(tǒng)嚴格按照單位管理制度設計流程，每一步審核人的意見都詳細記錄在審批流程中，申請人只需按要求填寫內容并提交，剩下的審批過程，系統(tǒng)將自動流轉，無需人為干預。實現(xiàn)了風險點從“人控”向“機控”的轉變，減少人為因素導致的流程風險。
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時效性
在移動端，對已提交的單據(jù)進行審批，打破時間和空間的限制，合理利用碎片化的時間，輕松高效完成審批工作。
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行政單位
系統(tǒng)將內控相關的組織建設、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺中，由“機控”代替“人控”，做到流程可跟蹤，審批有依據(jù)，實現(xiàn)了對經費的事前、事中、事后全流程控制。
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事業(yè)單位
系統(tǒng)將內控相關的組織建設、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺中，由“機控”代替“人控”，做到流程可跟蹤，審批有依據(jù)，實現(xiàn)了對經費的事前、事中、事后全流程控制。
